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2017年度安图县教育局部门决算

信息来源:安图县教育局    时间:2018-08-23 【字体:

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

县教育局是政府工作部门。主要职责是贯彻落实党和国家的教育法律、法规和方针、政策,起草地方教育单行条例和规范,并监督执行。研究提出全县教育事业改革与发展规划,并组织、协调、实施。

统筹管理全县基础教育、职业与成人教育、社会力量办学与继续教育。指导幼儿教育、学校体育卫生和美育工作。统筹管理民族教育工作。

负责全县的教师管理工作,统筹规划指导教师和教育干部队伍建设。按照干部管理权限,考核任免局属单位干部。执行教育系统劳动工资和人事管理政策和规章制度。

会同有关部门制定筹措教育经费的原则和办法。监督指导教育经费的使用,提高教育经费的使用效益。做好教育招生、基建、后勤、信息、装备、科研等工作。协调并指导学校安全文明、社会治安综合治理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县(教育局)内设16个机构,分别为党办、行政办公室、法制科、职成教、工会、内审科、人事科、招生办、体卫艺、计划财务科、基建办、学前教育科、督导办公室、基础教育科、安全科、行政审批办公室。

纳入安图县(教育局)2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.安图县(教育局)本级

2. 安图县第一中学    

3.安图县第二中学

4.安图县第三中学

5.安图县职业教育中心

6.安图县朝鲜族学校

7.安图县安林中学

8.安图县第二实验小学

9.安图县第三小学校

10.安图县教师进修学校

11.安图县学校后勤管理中心

12.安图县青少年活动中心

13.安图县第一幼儿园

14.安图县第二幼儿园

15.安图县明月镇福兴中心学校

16.安图县明月镇长兴中心学校

17.安图县亮兵镇中学

18.安图县亮兵镇中心小学校

19.安图县新合乡中心学校

20.安图县万宝镇中学

21.安图县万宝镇中心小学校

22.安图县永庆乡中心学校

23.安图县两江中学

24.安图县两江镇中心小学校

25.安图县两江镇海沟小学校

26.安图县两江镇大兴川学校

27.安图县松江镇中学

28.安图县松江镇中心小学校

29.安图县松江镇小沙河中心小学校

30.安图县松江镇三道中学

31.安图县松江镇三道中心小学校

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

45,956.44 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

78.00 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

 

 

五、教育支出

18

38,014.55 

六、其他收入

 

317.25

六、科学技术支出

19

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

20

620.00 

 

5

 

十二、农林水支出

21

10.99 

 

6

 

二十一、其他支出

22

1,076.19 

 

7

 

……

23

 

 

8

 

 

24

 

本年收入合计

9

46,351.68 

本年支出合计

25

39,721.73 

      用事业基金弥补收支差额

10

33.05

          结余分配

26

 

         年初结转和结余

11

9,581.36 

        年末结转和结余

27

16,244.36 

 

12

 

 

28

 

总计

13

55,966.09 

总计

29

55,966.09 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

二、收入决算表( 单位:万元)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

46351.68

45956.44

 

78.00

 

 

317.25

205

教育支出

45090.69

44695.44

 

78.00

 

 

317.25

20501

教育管理事务

919.83

894.43

 

0.00

 

 

25.4

2050101

行政运行

172.18

172.18

 

0.00

 

 

0.00

2050199

其他教育管理事务

747.66

722.25

 

0.00

 

 

25.40

20502

普通教育

35317.66

34949.32

 

78.00

 

 

290.34

2050201

学前教育

2118.82

2113.97

 

0.00

 

 

4.85

2050202

小学教育

11321.86

11270.53

 

0.00

 

 

51.33

2050203

初中教育

5779.73

5774.73

 

0.00

 

 

5.00

2050204

高中教育

3806.22

3689.07

 

78.00

 

 

39.15

2050299

其他普通教育支出

12291.03

12101.02

 

0.00

 

 

190.01

20503

职业教育

1704.53

1703.28

 

0.00

 

 

1.25

2050302

中专教育

750.30

750.30

 

0.00

 

 

0.00

2050304

职业高中教育

954.23

952.98

 

0.00

 

 

1.25

20507

特殊教育

36.00

36.00

 

0.00

 

 

0.00

2050701

特殊学校教育

36.00

36.00

 

0.00

 

 

0.00

20508

进修及培训

793.33

793.08

 

0.00

 

 

0.26

2050801

教师进修

793.33

793.08

 

0.00

 

 

0.26

20509

教育费附加安排的支出

808.55

808.55

 

0.00

 

 

0.00

2050999

其他教育附加安排的支出

808.55

808.55

 

0.00

 

 

0.00

20599

其他教育支出

5510.78

5510.78

 

0.00

 

 

0.00

2059999

  其他教育支出

5510.78

5510.78

 

0.00

 

 

0.00

207

文化体育与媒体支出

140.00

140.00

 

0.00

 

 

0.00

20799

其他文化体育与媒体支出

140.00

140.00

 

0.00

 

 

0.00

2079999

其他文化体育与媒体支出

140.00

140.00

 

0.00

 

 

0.00

211

节能环保支出

6.00

6.00

 

0.00

 

 

0.00

21111

污染减排

6.00

6.00

 

0.00

 

 

0.00

2111199

其他污染减排

6.00

6.00

 

0.00

 

 

0.00

213

农林水支出

30.99

30.99

 

0.00

 

 

0.00

21301

农业

10.99

10.99

 

0.00

 

 

0.00

2130199

其他农业支出

10.99

10.99

 

0.00

 

 

0.00

21305

扶贫

20.00

20.00

 

0.00

 

 

0.00

2130599

其他扶贫支出

20.00

20.00

 

0.00

 

 

0.00

229

其他支出

1084.00

1084.00

 

0.00

 

 

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1084.00

1084.00

 

0.00

 

 

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

500.00

500.00

 

0.00

 

 

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

584.00

584.00

 

0.00

 

 

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

三、支出决算表( 单位:万元)

部     门

 

本年支出合计

基本支出

 

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

 

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

 

 

科目名称

 

合计

 

人员经费

 

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

39,721.73

27,669.96

24,040.19 

 

3,629.77 

12,045.29 

 

6.49 

 

 

 

205

教育支出

38,014.55 

 

27,665.96 

 

24,040.19 

 

3,625.77 

 

10,342.10 

 

6.49 

 

 

 

20501

教育管理事务

 

886.55 

 

886.55 

 

872.43 

 

14.11 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

 

2050101

 

  行政运行

 

172.18 

 

172.18 

 

168.60 

 

3.58 

 

 

 

 

 

2050199

 

  其他教育管理事务支出

 

714.37 

 

714.37 

 

703.83 

 

10.53 

 

 

 

 

 

20502

 

普通教育

 

32,158.94 

 

24,573.11 

 

21,309.57 

 

3,263.54 

 

7,585.83 

 

 

 

 

2050201

 

  学前教育

 

2,262.52 

 

1,223.01 

 

809.86 

 

413.15 

 

1,039.51 

 

 

 

 

2050202

 

  小学教育

 

11,403.88 

 

11,269.85 

 

10,827.44 

 

442.40 

 

134.03 

 

 

 

 

2050203

 

  初中教育

 

5,825.25 

 

5,787.77 

 

5,610.89 

 

176.88 

 

37.49 

 

 

 

 

2050204

 

  高中教育

 

3,495.54 

 

3,019.10 

 

2,734.70 

 

284.40 

 

476.44 

 

 

 

 

2050299

 

  其他普通教育支出

9,171.74 

 

3,273.38 

 

1,326.67 

 

1,946.71 

 

5,898.36 

 

 

 

 

20503

职业教育

2,720.54

1,105.44 

 

937.97 

 

167.47 

 

1,608.61 

 

6.49 

 

 

 

2050302

2050304

 

  中专教育

  职业高中教育

 

493.03 

1,018.49 

 

86.96 

1,018.49 

 

27.83 

910.15 

 

59.13 

108.34 

 

399.59 

 

6.49 

 

 

 

2050399

 

  其他职业教育支出

 

1,209.02 

 

 

 

 

1,209.02 

 

 

 

 

20507

特殊教育

19.12

18.62

5.60

13.02

0.50

 

 

 

2050701

特殊学校教育

19.12

18.62

5.6

13.02

0.00

 

 

 

20508

进修及培训

775.89

775.89

775.64

0.26

 

 

 

 

2050801

教师进修

775.89

775.89

775.64

0.26

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

409.19

82.78

4.16

78.62

326.4

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

409.19

82375

4.16

78.62

326.4

 

 

 

20599

其他教育支出

1044.32

223.56

134.82

88.74

820.77

 

 

 

205999

其他教育支出

1044.32

223.56

134.82

88.74

820.77

 

 

 

207

文化体育与媒体支出

620.00

 

 

 

620.00

 

 

 

20701

文化

480.00

 

 

 

480.00

 

 

 

2070109

群众文化

480.00

 

 

 

480.00

 

 

 

20799

其他文化体育与媒体支出

140.00

 

 

 

140.00

 

 

 

2079999

其他文化体育与媒体支出

140.00

 

 

 

140.00

 

 

 

213

农林水支出

10.99

 

 

 

10.99

 

 

 

21301

农业

10.99

 

 

 

10.99

 

 

 

2130199

其他农业支出

10.99

 

 

 

10.99

 

 

 

229

其他支出

1076.19

4.00

 

4.00

1072.19

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1076.19

4.00

 

4.00

1072.19

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

500.00

 

 

 

500.00

 

 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

576.19

4.00

 

4.00

572.19

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

44872.44

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1084.00 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

37729.70

37729.70

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

620.00

620.00

 

 

8

 

十二、农林水支出

22

10.99

10.99

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

1076.19

0.00

1076.19

本年收入合计

9

45956.44

本年支出合计

23

39436.88

38360.69

1076.19

年初财政拨款结转和结余

10

9539.23

年末财政拨款结转和结余

24

16058.79

15965.98

92.81 

      一般公共预算财政拨款

11

9454.23

 

25

1784.05 

1784.05 

 0.00

        政府性基金预算财政拨款

12

85.00

 

26

14274.74 

14181.93 

 92.81

 

13

0.00

 

27

 

 

 

总计

14

55495.67

总计

28

55495.67

54326.67

1169.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

38360.69

27387.59

23915.43

3472.16

10973.10 

205

教育支出

37729.70

27387.59

23915.43

3472.16

10342.10 

20501

教育管理事务

857.78

857.78

846.07

11.71

0.00 

2050101

行政运行

172.18

172.18

846.07

11.71

0.00 

2050199

  其他教育管理事务支出

 

685.59

685.59

677.47

8.12

0.00 

20502

 

普通教育

 

31937.41

24351.58

21221.21

3130.37

7585.83 

2050201

 

  学前教育

 

2257.67

1218.17

809.86

408.30

1039.51 

2050202

 

  小学教育

 

11353.07

11219.04

10807.67

411.37

134.03 

2050203

 

  初中教育

 

5820.35

5782.86

5610.82

172.04

37.49

2050204

 

  高中教育

 

3378.39

2901.95

2668.85

233.10

476.44

2050299

 

  其他普通教育支出

9127.93

3229.56

1324.01

1905.56

5898.36

20503

职业教育

2686.24

1077.64

927.93

149.70

1608.61

2050302

中专教育

459.98

60.40

17.79

42.61

399.59

2050304

职业高中教育

1017.24

1017.24

910.15

107.09

0.00

2050399

其他职业教育支出

1209.02

0.00

5.60

13.02

1209.02

20507

特殊教育

19.12

18.62

5.60

13.02

0.50

2050701

特殊学校教育

19.12

18.62

18.62

0.00

0.5

20508

进修及培训

775.64

775.64

775.64

0.00

0.00

2050801

教师进修

775.64

775.64

4.16

78.62

0.00

20509

教育费附加安排的支出

409.19

82.78

4.16

78.62

326.40

2050999

其他教育费附加安排的支出

409.19

82.78

134.82

88.74

326.40

20599

其他教育支出

1044.32

223.56

134.82

88.74

820.77

2059999

其他教育支出

1044.32

223.56

47.79

84.83

820.77

207

文化体育与传媒支出

620.00

0.00

0.00

0.00

620.00

20701

文化

480.00

0.00

0.00

0.00

480.00

2070109

群众文化

480.00

0.00

0.00

0.00

480.00

20799

其他文化体育与传媒支出

140.00

0.00

0.00

0.00

140.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

140.00

0.00

0.00

0.00

140.00

213

农林水支出

10.99

0.00

0.00

0.00

10.99

21301

农业

10.99

0.00

0.00

0.00

10.99

2130199

其他农业支出

10.99

0.00

0.00

0.00

10.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

17099.21

302

商品和服务支出

2871.78

310

其他资本性支出

600.38

30101

  基本工资

8522.94

30201

  办公费

284.32

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1599.99

30202

  印刷费

42.95

31002

  办公设备购置

528.59

30103

  奖金

16.66

30203

  咨询费

7.16

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

940.00

30204

  手续费

1.89

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.13

30205

  水费

41.61

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

4848.67

30206

  电费

67.87

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

24.61

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

375.12

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

1170.83

30209

  物业管理费

29.05

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

6816.22

30211

  差旅费

135.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

3989.43

30213

  维修(护)费

842.18

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.63

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

160.71

30215

  会议费

3.84

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

327.65

30216

  培训费

174.62

31099

  其他资本性支出

71.79

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.84

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

1.13

30218

  专用材料费

288.30

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

210.92

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

22.70

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

199.44

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

1753.91

30227

  委托业务费

1.64

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

50.79

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

17.87

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

13.54

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

349.77

30240

  税金及附加费用

0.63

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

265.55

 

 

 

人员经费合计

23915.43

公用经费合计

3472.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

22.69

 

 

 

19.02

 

 

 

19.02

 

 

3.67

 

 

20.71

 

 

 

 

2.84

 

 

17.87

 

 

17.87

 

 

2.84

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

85.00

1084.00

1076.19

4.00

 0.00

4.00

 1072.19

92.81

229

 其他支出

 85.00

 1084.00

 1076.19

 4.00

 0.00

 4.00

 1072.19

 92.81

 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 85.00

 1084.00

 1076.19

 4.00

 0.00

 4.00

 1072.19

 92.81

 2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

 0.00

 500.00

 500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 500.00

 0.00

 2296004

 用于教育事业的彩票公益金支出

 85.00

 584.00

 576.19

 4.00

 0.00

 0.00

 572.19

 92.81

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计86073.41万元。与2016年相比,收、支总计各减少2779.35万元、增加5497.6增长3.26

二、收入决算情况说明

本年收入合计46351.68万元,其中:财政拨款收入 

45956.44万元,占99.14 %;事业收入78万元,占 0.17 %;其他收入 317.25 万元,占 0.69 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 39721.73 万元,其中:基本支出27669.96万元,占 69.66%;项目支出 12045.29万元,占30.32 %;上缴上级支出 6.49万元,占0.02 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支共计85393.32万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少3005.44万元、增加5390.4万元、增长2.87 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出39436.88万元,占本年支出合计的99.28%。与2016年相比,财政拨款支出增加5390.4 万元,增长15.83%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出39436.88万元,主要用于以下方面:教育支出37729.7万元,占95.67%;文化体育与传媒支出620万元,占1.57%;农林水支出10.99万元,占 0.03%;其他支出1076.19万元,占2.73 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为5651.7万元,支出决算为39436.88万元,完成年初预算的697.79%。其中:

教育支出年初预算为5651.7万元,支出决算为1042.76万元,完成年初预算的18.45%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出38360.69万元,其中:人员经费23915.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3472.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.69万元,支出决算为20.71万元,完成预算的91.27%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为17.87万元,占86.29%;公务接待费支出决算为2.84万元,占13.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出17.87万元。

公务用车运行支出17.87万元,主要用于。2017年公务用车购置辆,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加0.83万元,增长4.87 %。  

3.公务接待费支出2.84万元。其中:其他国内公务接待支出2.84万元。公务接待费支出决算比2016年减少3.84 万元,下降57.49%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   85万元;本年收入 1084万元;本年支出1076.19万元,年末结转和结余92.81万元。支出具体情况如下:

1.用于体育事业的彩票公益金政府性基金财政拨款支出为500万元。

2.用于教育事业的彩票公益金政府性基金财政拨款支出为576.19万元。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出172.18万元,比2016年增加33.25万元,增长23.93%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额31.06万元,其中:政府采购货物支出31.06万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县教育局共有车辆3辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指纳入安图县教育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括幼儿园收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十一、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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