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2017年度安图县新合乡人民政府部门决算

信息来源:安图县新合乡人民政府    时间:2018-08-24 【字体:

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职能

乡镇党委和政府主要职责 

(1)坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。 

(2)促进经济发展,增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。 

(3)强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。 

(4)加强社会管理,维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村社会稳定。 

(5)推进基层民主,促进农村和谐。指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县新合乡人民政府,内设3个机构,分别为共产党机关、政府机关、群众团体。

纳入安图县新合乡人民政府2017年度度部门决算编制范围的单位包括:

1.新合乡人民政府本级

2017年度末实有人员27人,其中:在职人员27人。

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拔款收入

1

3360.97

一、一般公共服务支出

14

417.14

二、上级补助收入

2

 

五、教育支出

15

5.00

三、事业收入

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16

10.38

四、经营收入

4

 

十一、城乡社区支出

17

193.54

五、附属单位上缴收入

5

 

十二、农林水支出

18

2469.72

六、其他收入

6

0.46

十九、住房保障支出

19

150.61

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入总计

9

3361.43

本年支出合计

22

3246.39

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

343.97

年末结转和结余

24

459.04

 

12

  

 

25

 

总计

13

3705.40

总计

26

3705.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表(单位:万元)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3361.43

3360.97

 

 

 

 

0.46

201

一般公共服务支出

441.66

441.20

 

 

 

 

0.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

386.66

386.20

 

 

 

 

0.46

2010301

  行政运行

237.30

236.84

 

 

 

 

0.46

2010302

 一般行政管理事务

20.21

20.21

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

129.15

129.15

 

 

 

 

 

20106

财政事务

13.21

13.21

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

13.21

13.21

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12.88

12.88

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

12.88

12.88

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

28.90

28.90

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

28.90

28.90

 

 

 

 

 

205

教育支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20502

普通教育

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.10

13.10

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.10

13.10

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.10

13.10

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2751.06

2751.06

 

 

 

 

 

21301

农业

213.99

213.99

 

 

 

 

 

2130126

 农业生产支持补贴

160.34

160.34

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

53.65

53.65

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1770.44

1770.44

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

674.97

674.97

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

1021.30

1021.30

 

 

 

 

 

2130506

社会发展

4.05

4.05

 

 

 

 

 

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

2.60

2.60

 

 

 

 

 

2130599

 其他扶贫支出

67.52

67.52

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

346.83

346.83

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和党支部的补助

289.80

289.80

 

 

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

57.03

57.03

 

 

 

 

 

21309

目标价格补贴

419.80

419.80

 

 

 

 

 

2130902

大豆目标价格补贴

178.01

178.01

 

 

 

 

 

2130999

其他目标价格补贴

241.79

241.79

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

150.61

150.61

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

130.75

130.75

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

130.75

130.75

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.86

19.86

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.86

19.86

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位上缴支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

3246.39 

303.56 

194.80

108.76

2942.83

 

 

 

201

一般公共服务支出

417.13

273.31 

164.55

108.76

143.82

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

362.14

247.22

138.46

108.76

114.92

 

 

 

2010301

  行政运行

229.51

229.51

138.46

91.05

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

13.56

13.56

 

13.56

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

119.07

4.15

 

4.15

114.92

 

 

 

20106

财政事务

13.21

13.21

13.21

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

13.21

13.21

13.21

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12.88

12.88

12.88

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

12.88

12.88

12.88

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

28.90

 

 

 

28.90

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

28.90

 

 

 

28.90

 

 

 

205

教育支出

5.00

 

 

 

5.00

 

 

 

20502

普通教育

5.00

 

 

 

5.00

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

5.00

 

 

 

5.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.39

10.39

10.39

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10.39

10.39

10.39

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

10.39

10.39

10.39

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

193.54

 

 

 

193.54

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

146.50

 

 

 

146.50

 

 

 

21208003

城市建设支出

93.00

 

 

 

93.00

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

53.50

 

 

 

53.50

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

47.04

 

 

 

47.04

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

47.04

 

 

 

47.04

 

 

 

213

农林水支出

2469.72

 

 

 

2469.72

 

 

 

21301

农业

170.34

 

 

 

170.34

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

160.34

 

 

 

160.34

 

 

 

2130199

  其他农业支出

10.00

 

 

 

10.00

 

 

 

21305

扶贫

1532.74

 

 

 

1532.74

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

516.56

 

 

 

516.56

 

 

 

2130505

  生产发展

1010.88

 

 

 

1010.88

 

 

 

2130506

社会发展

2.7

 

 

 

2.7

 

 

 

2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

2.6

 

 

 

2.6

 

 

 

21307

农村综合改革

346.83

 

 

 

346.83

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

289.80

 

 

 

289.80

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

57.03

 

 

 

57.03

 

 

 

21309

目标价格补贴

419.80

 

 

 

419.80

 

 

 

2130902

大豆目标价格补贴

178.01

 

 

 

178.01

 

 

 

2130999

其他目标价格补贴

241.79

 

 

 

241.79

 

 

 

221

住房保障支出

150.61

 

 

 

150.61

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

130.75

 

 

 

130.75

 

 

 

2210105

  农村危房改造

130.75

 

 

 

130.75

 

 

 

22102

住房改革支出

19.86

19.86

19.86

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.86

19.86

19.86

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3360.97 

一、一般公共服务支出

15

417.14

417.14

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

五、教育支出

16

5.00

5.00 

 

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17

10.38

10.38

 

 

4

 

十一、城乡社区支出

18

193.54

193.54

 

 

5

 

十二、农林水支出

19

2469.72

2469.72

 

 

6

 

十九、住房保障支出

20

150.61

150.61

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3360.97 

本年支出合计

23

3099.89

3099.89

 

年初财政拨款结转和结余

10

129.69 

年末财政拨款结转和结余

24

390.77

390.77

 

一般公共预算财政拨款

11

129.69 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

3490.66

合计

28

3490.66

3490.66

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拔款和政府性基金预算财政拔款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏 次

1

2

3

合 计

399.89

303.56 

194.80

108.76

2796.33

201

一般公共服务支出

417.13

273.31 

164.55

108.76

143.82

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

362.14

247.22

138.46

108.76

114.92

2010301

  行政运行

229.51

229.51

138.46

91.05

 

2010302

  一般行政管理事务

13.56

13.56

 

13.56

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

119.07

4.15

 

4.15

114.92

20106

财政事务

13.21

13.21

13.21

 

 

2010601

  行政运行

13.21

13.21

13.21

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12.88

12.88

12.88

 

 

2013101

  行政运行

12.88

12.88

12.88

 

 

20199

其他一般公共服务支出

28.90

 

 

 

28.90

2019999

  其他一般公共服务支出

28.90

 

 

 

28.90

205

教育支出

5.00

 

 

 

5.00

20502

普通教育

5.00

 

 

 

5.00

2050299

其他普通教育支出

5.00

 

 

 

5.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.39

10.39

10.39

 

 

21011

行政事业单位医疗

10.39

10.39

10.39

 

 

2101101

 行政单位医疗

10.39

10.39

10.39

 

 

21299

其他城乡社区支出

47.04

 

 

 

47.04

2129999

其他城乡社区支出

47.04

 

 

 

47.04

213

农林水支出

2469.72

 

 

 

2469.72

21301

农业

170.34

 

 

 

170.34

2130122

农业生产支持补贴

160.34

 

 

 

160.34

2130199

  其他农业支出

10.00

 

 

 

10.00

21305

扶贫

1532.74

 

 

 

1532.74

2130504

  农村基础设施建设

516.56

 

 

 

516.56

2130505

  生产发展

1010.88

 

 

 

1010.88

2130506

社会发展

2.7

 

 

 

2.7

2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

2.6

 

 

 

2.6

21307

农村综合改革

346.83

 

 

 

346.83

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

289.80

 

 

 

289.80

2130799

其他农村综合改革支出

57.03

 

 

 

57.03

21309

目标价格补贴

419.80

 

 

 

419.80

2130902

大豆目标价格补贴

178.01

 

 

 

178.01

2130999

其他目标价格补贴

241.79

 

 

 

241.79

221

住房保障支出

150.61

 

 

 

150.61

22101

保障性安居工程支出

130.75

 

 

 

130.75

2210105

  农村危房改造

130.75

 

 

 

130.75

22102

住房改革支出

19.86

19.86

19.86

 

 

2210201

  住房公积金

19.86

19.86

19.86

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)                                                                                                                                         

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

174.93

302

商品和服务支出

47.99

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

97.54

30201

办公费

9.05

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

65.53

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

6.53

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

10.39

30204

手续费

0.04

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

1.89

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

3.05

30206

电费

2.10

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

0.66

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

5.27

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

80.63

30211

差旅费

6.73

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

49.17

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

0.15

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

2.29

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.97

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

失业单位补贴

 

30309

奖励金

4.15

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

4.11

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

19.86

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

5.16

30231

公务用车运行维护费

5.13

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费

13.40

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.38

 

 

 

人员经费合计

255.56

公用经费合计

47.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算拨款基本支出明细情况。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.49

 

7.87

 

7.87

3.62

 

 

10.33

 

9.04

1.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拔款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

人员经费

办公经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

212.00

 

 

 

 

 

146.50

65.50

212

城乡社区支出

212.00

 

 

 

 

 

146.50

65.50

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

212.00

 

 

 

 

 

146.50

65.50

2120803

城市建设支出

93.00.00

 

 

 

 

 

93.00

 

2120899

其他国有土地使用权出让安排的支出

119.00

 

 

 

 

 

53.50

65.50

注:本表反映部门本年政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、关于安图县新合乡人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

安图县新合乡人民政府2017年度收入总计3361.43万元,比2016年增长1695.14万元,占101.73%;支出总计3246.39万元,比2016年多1849.34万元,增长132.37%。主要原因:人员增多,工资增长7.34%,项目资金增加235.83 %,因此收入支出都有增加。

二、关于安图县新合乡人民政府2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3361.43万元,其中:财政拨款收入3360.97万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.46万元,占0.01%。

三、关于安图县新合乡人民政府2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3246.39万元,其中:基本支出303.56万元,占9.35%;项目支出2942.83万元,占90.65%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费194.80万元,占64.17%;公用经费108.76万元,占35.83%。

四、关于安图县新合乡人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安图县新合乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算  3705.40万元,财政拨款收支总计比2016年多1964.38万元,增长53.01 %。主要原因:人员增多,工资增长7.34%,项目资金增加235.83 %,因此收入支出都有增加。

五、关于安图县新合乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

安图县新合乡人民政府2017年度财政拨款支出3099.89万元,占本年支出合计的95.49%。与2016年相比,财政拨款支出增加1663.92万元,增长115.87%。主要原因:人员增多,工资增长7.34%,项目资金增加235.83 %,因此支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

安图县新合乡人民政府2017年度财政拨款支出3099.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出417.14万元,占13.46 %;教育支出5.00万元,占0.16%;医疗卫生与计划生育支出10.38万元,占0.33%;城乡社区支出193.54万元,占6.24%;农林水支出2469.72万元,占 79.67%;住房保障支出150.61万元,占4.86%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

安图县新合乡人民政府2017年度财政拨款支出年初预算为360.60万元,支出决算为3246.39万元,调整预算3702.66万元,完成年初预算的100%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算为326.50万元,调整预算469.82万元,支出决算为417.14万元,完成年初预算的100%。

2. 教育支出年初预算数为0万元,调整预算数5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育年初预算为13.10万元,支出决算为10.39万元,完成年初预算的79.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,支出决算数减少。

4.城乡社区支出年初预算为0万元,调整预算312.00万元,支出决算为193.54万元,完成年初预算的100%。

5.农林水支出年初预算为0万元,调整预算2751.07万元,支出决算为2469.72万元,完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出年初预算21.00万,调整预算150.61万元,支出决算为150.61万元,完成年初预算的 100%。

六、关于安图县新合乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安图县新合乡人民政府2017年度财政拨款基本支出303.56万元,其中:

人员经费255.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费47.99万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于安图县新合乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安图县新合乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.49万元,支出决算为10.33万元,完成预算的89.90%。决算数大于预算数的主要原因是压缩支出,接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为 9.04万元,占100%;公务接待费支出决算为1.29万元,占35.64%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出9.04万元。其中:公务用车购置0万元;公务用车运行支出为9.04万元,主要用于公务用车的维修保养和燃油。2017年度,公务用车购置1辆,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加1.17万元,增长14.87%。主要原因:公车数量增加,费用支出增加。

3. 公务接待费支出1.29万元,其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.29万元,主要用于接待项目考查和相关上级部门。全年接待国内来访团组32个、来宾256人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年减少2.33万元,减少64.36%。主要原因是接待次数减少,开支减少。

八、关于安图县新合乡人民政府2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安图县新合乡人民政府2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余212.00万元;本年收入0万元;本年支出146.50万元,年末结转和结余65.50万元。支出具体情况如下:

1.城市建设支出,年初结转和结余93.00万元,政府性基金财政拨款支出为93.00万元,主要用于农村基础设施建设。完成年初预算的100%。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出,年初结转和结余119.00万元,政府性基金财政拨款支出为53.50万元,主要用于农村基础设施建设。完成年初预算的44.96%。

九、关于安图县新合乡人民政府2017年度度预算绩效管理情况的说明

十、关于安图县新合乡人民政府2017年度度部门决算其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度安图县新合乡人民政府机关运行经费财政拨款支出47.99万元,比2016年增加9.01万元,增长23.11%。主要原因是脱贫攻坚工作业务增加,日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度安图县新合乡人民政府,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2017年度12月31日,安图县新合乡人民政府共有车辆4辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:银行存款利息收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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