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2017年度安图县畜牧兽医局部门决算

信息来源:安图县畜牧兽医局    时间:2018-08-24 【字体:

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划。

2、拟订本地区重大动物疫病控制和扑灭计划。

3、监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作。

4、负责对兽医医政和药政、畜禽产品安全、官方兽医和执业兽医、兽医实验室生物安全进行监督管理。

5、负责承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县畜牧兽医局内设4个机构,分别为办公室、产业信息科、兽医药政科、草原饲料科。

纳入安图县畜牧兽医局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.安图县畜牧兽医局(局机关)

2.安图县草原站

3.安图县动物卫生检疫站

4.安图县动物卫生监督所

5.安图县动物疫病预防控制中心

2017年实有人员115人,其中:在职人员81人,离退休人员34人。                              

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1016.16

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

九、医疗卫生和计划生育支出

18

34.07

六、其他收入

6

8.50

十二、医疗卫生和计划生育支出

19

1351.35

 

7

 

十九、住房保障支出

20

64.95

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1024.67

本年支出合计

22

1450.37

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

710.93

                年末结转和结余

24

285.23

 

12

 

 

25

 

总计

13

1735.60

总计

26

1735.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1024.67

1016.16

 

 

 

 

8.50

2101102

事业单位医疗

40.60

40.60

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

755.06

754.98

 

 

 

 

0.08

2130108

病虫害控制

108.98

108.98

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

55.08

46.66

 

 

 

 

8.42

2210201

住房公积金

64.95

64.95

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1450.37

885.46

837.08

48.38

564.91

 

 

 

2101102

事业单位医疗

34.07

34.07

34.07

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

763.91

763.91

724.16

39.75

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

0.39

 

 

 

0.39

 

 

 

2130108

病虫害控制

85.95

 

 

 

85.95

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

316.68

 

 

 

316.68

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

60.00

 

 

 

60.00

 

 

 

2130199

其他农业支出

38.11

22.53

13.90

8.63

15.58

 

 

 

2130234

林业防灾减灾

86.31

 

 

 

86.31

 

 

 

2210201

住房公积金

64.95

64.95

64.95

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1016.16

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

34.07

34.07

0.00

 

6

 

十二、农林水支出

20

1348.03

1348.03

0.00

 

7

 

十九、住房保障支出

21

64.95

64.95

0.00

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1016.16

本年支出合计

23

1447.05

1447.05

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

655.75

年末财政拨款结转和结余

24

224.86

224.86

0.00

      一般公共预算财政拨款

11

655.75

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1671.91

总计

28

1671.91

1671.91

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1,447.05

882.15

837.08

45.07

564.91

2101102

事业单位医疗

34.07

34.07

34.07

 

 

2130104

事业运行

763.91

763.91

724.16

39.75

 

2130106

科技转化与推广服务

0.39

 

 

 

0.39

2130108

病虫害控制

85.95

 

 

 

85.95

2130119

防灾减灾

0

 

 

 

0

2130122

农业生产支持补贴

316.68

 

 

 

316.68

2130135

农业资源保护修复与利用

60

 

 

 

60

2130199

其他农业支出

34.79

19.22

13.9

5.32

15.58

2130234

林业防灾减灾

86.31

 

 

 

86.31

2210201

住房公积金

64.95

64.95

64.95

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

620.41

302

商品和服务支出

45.06

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

294.41

30201

  办公费

1.65

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

140.96

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

30.90

30203

  咨询费

0.90

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

34.07

30204

  手续费

0.13

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.30

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

120.07

30206

  电费

0.46

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.40

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

5.81

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

216.67

30211

  差旅费

19.21

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

131.63

30213

  维修(护)费

0.78

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.18

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

4.60

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

1.58

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.38

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

0.20

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.76

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

64.95

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

13.90

30231

  公务用车运行维护费

1.81

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

4.67

39906

  赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

0.22

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

4.22

 

 

 

人员经费合计

837.08

公用经费合计

45.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.14

 

9.64

 

9.64

1.5

 10.31

 

8.94

 

 

1.37

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计、支出总计1,735.60万元。与2016年相比,收入、支出总计减少205.75万元,收入、支出总计降低10.6%。2017年收入、支出总计减少的主要原因:是根据省州关于扶贫资金整合的要求,我单位的大部分专项资金都在整合范围之内。因此,2017年度我单位收入、支出总计减少205.75万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,024.67万元,其中:财政拨款收入1,016.16万元,占99.2%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.5万元,占0.8%。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,450.37万元,其中:基本支出885.46万元,占61.1%;项目支出564.91万元,占38.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费837.08万元,占94.5%;公用经费48.38万元,占5.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各1,671.91万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少269.24万元,降低13.9%。主要原因:是根据省州关于扶贫资金整合的要求,我单位的大部分专项资金都在整合范围之内。因此,2017年度我单位财政拨款收、支总计各减少269.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1,447.05万元,占本年支出合计的99.8%。与2016年相比,财政拨款支出增加233.29万元,增长了19.2%。主要原因:是部分2016年的专项资金在2016年没实施,而是跨年度在2017年实施,例如2016年度的基础母牛扩群项目的补贴资金因为统计时限(2016年6月-2017年5月),因此该补贴资金是在2017年度支付的。因此2017年度的财政拨款支出较2016年增加233.29万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出1,447.05万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出 34.07万元,占2.4%;农林水支出1,348.03万元,占93.2%;住房保障支出64.95万元,占4.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为979.9万元,支出决算为1,447.05万元,完成年初预算的147.7%。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为40.6万元,支出决算为34.07万元,完成年初预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及职工医疗保险基数调整。

2.农林水支出(类)年初预算为873.5万元,支出决算1,348.03万元,完成年初预算的154.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金在年初时没有做预算,因此决算数大于预算数。其中:

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)年初预算为873.50万元,支出决算为763.91万元,决算数小于预算数的主要原因是退休人员的退休费在2017年9月份时转由社保支付,因此2017年年末的事业运行支出决算数小于预算数109.59万元。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金在年初预算时,未进行预算,因此决算数大于预算数。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)年初预算为0万元,支出决算为85.95万元。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金在年初预算时,未进行预算,因此决算数大于预算数。

农林水支出(类)农业(款)防灾减灾(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为316.68万元。决算数大于预算数的主要原因是基础母牛扩群项目的资金在年初预算时,未进行预算,因此决算数大于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为0万元,支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是业资源保护修复与利用项目资金在年初预算时,未进行预算,因此决算数大于预算数。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为34.79万元。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金在年初预算时,未进行预算,因此决算数大于预算数。

农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)年初预算为0万元,支出决算为86.31万元。决算数大于预算数的主要原因是草原防火站建设项目资金在年初预算时,未进行预算,因此决算数大于预算数。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为65.8万元,支出决算为64.95万元,完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致财政拨款支出决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出882.14万元,其中:人员经费837.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

公用经费45.06万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.14万元,支出决算为10.31万元,完成预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因根据上级关于节约“三公”经费支出的文件精神,压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.94万元,占86.7%;公务接待费支出决算为   1.37万元,占13.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括无。

因公出国(境)支出决算比2016年减少0万元,下降0%。主要原因:无。

2.公务用车购置及运行费支出8.94万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.94万元,主要用于公务用车运行支出。2017年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.7 万元,下降7.3%。主要原因:根据上级关于节约“三公”经费支出的文件精神,压缩“三公”经费支出。  

3.公务接待费支出1.37万元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于无。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括无。

国内公务接待支出1.37万元。主要用于国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组31个、来宾275人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年减少0.13万元,下降8.7%。主要是根据上级关于节约“三公”经费支出的文件精神,压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下:无。

政府性基金财政拨款支出为0万元,主要用于:无。完成年初预算的0%。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出45.06万元,比2016年增加0.84万元,增长1.9%,主要是因扶贫工作产生的下乡等费用增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县畜牧兽医局共有车辆3  辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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