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2017年度安图县环境保护局部门决算

信息来源:安图县环境保护局    时间:2018-08-24 【字体:

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

根据《中共延边州委办公室、延边州人民政府办公室关于印发〈安图县人民政府机构改革方案〉的通知》(延州办字〔2009〕14号),设立安图县环境保护局,为县政府工作部门。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、职能调整

(一)取消已由省政府公布取消的行政审批事项。

(二)增加水污染物排放许可证审批和发放职责。

(三)加强环境政策、规划和重大环境问题的统筹协调职责;加强环境治理和对生态保护的指导、协调、监督的职责;加强落实国家和省减排目标、环境监管的职责。

2、主要职责

(一)贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规。

(二)组织编制本辖区环境保护规划、计划,并监督实施。

(三)负责组织实施环境保护目标责任制,审批本辖区权限内的基本建设项目、技术改造项目、区域开发建设项目的环境影响报告书(表)。

(四)负责本辖区污染源调查工作;负责污染源排污申报登记和发放许可证工作;研究提出本辖区污染源限期治理的建议。

(五)负责本辖区环境监察、现场检查污染治理设施运行情况及“三同时”和排污许可证执行情况;负责调查本辖区环境污染事故和污染纠纷、征收排污费工作。

(六)组织辖区内环境监测工作,掌握环境质量状况和发展趋势,提出改善和保护环境措施并组织实施。

(七)协调监督自然保护区野生动植物保护工作;指导生态农业建设工作;监督检查对生态环境有影响的资源开发活动。

(八)承办人大、政协有关环境保护的提案、议案;处理群众来信来访工作。

(九)组织开展本辖区环境保护宣传活动。

(十)承办县政府交办的其他事项。

3、内设机构

根据上述职责,县环境保护局设1个内设机构:

行政审批办公室(自然生态保护科)。

贯彻执行国家环保方针、政策、法律、法规;依法受理审批行政许可事项;负责全局行政许可事项的信息传输、档案建立工作;负责排污染收费中的个体收费工作。

组织实施生态示范区建设总体规划,制定年度计划,建立生态示范区建设指标体系,并监督检查;监督实施自然生态保护法规、规章;协调有关部门监督检查生物多样性保护、野生动植物保护;监督检查自然保护区、饮用水源保护区工作;指导农业生态环境保护工作;负责环保方针、政策和法律、法规的宣传教育工作;负责职工政治理论、业务培训工作;负责排污费减免缓审批工作;负责行业作风建设工作,并进行监督检查。

纳入安图县环境保护局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.安图县环境保护局(本级)

2.安图县环境保护监测站    

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(单位:万元)

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2676.65 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

12.50 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

。。。

18

 

六、其他收入

6

0.65 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

13.30 

 

7

 

十、节能环保支出

20

647.72 

 

8

 

十九、住房公积金

21

 25.83

本年收入合计

9

 

本年支出合计

22

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 0.46

         年初结转和结余

11

449.56 

                年末结转和结余

24

 2452.05

 

12

 

 

25

 

总计

13

3139.36 

总计

26

 3139.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2689.80 

2676.65 

12.50 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.70 

22.70 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

22.70 

22.70 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

20.89 

20.89 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.81 

1.81 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

2641.27 

2628.12 

12.50 

 

 

 

0.65 

21101

环境保护管理事务

424.72 

411.57 

12.50 

 

 

 

0.65 

2110101

行政运行

345.60 

332.45 

12.50 

 

 

 

0.65 

2110102

一般行政管理事务

20.00 

20.00 

 

 

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

59.12 

59.12 

 

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

100.00 

100.00 

 

 

 

 

 

2110299

其他环境监测与监察支出

100.00 

100.00 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

2116.54 

2116.54 

 

 

 

 

 

2110304

固体废弃物与化学品

20.00 

20.00 

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

2096.54 

2096.54 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.83 

25.83 

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

25.83 

25.83 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

25.83 

25.83 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

686.85 

460.07 

344.60 

115.47 

226.78 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.30 

13.30 

13.30 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.30 

13.30 

13.30 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

11.49 

11.49 

11.49 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.81 

1.81 

1.81 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

647.72 

420.94 

305.47 

115.47 

226.78 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

365.79 

342.95 

305.47 

37.48 

22.84 

 

 

 

2110101

行政运行

320.80 

320.80 

305.47 

15.33 

 

 

 

 

2110102

一般行政管理事务

20.00 

 

 

 

20.00 

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

24.99 

22.15 

 

22.15 

2.84 

 

 

 

21102

环境监测与监察

13.95 

13.95 

 

13.95 

 

 

 

 

2110299

其他环境监测与监察支出

13.95 

13.95 

 

13.95 

 

 

 

 

21103

污染防治

173.46 

64.04 

 

64.04 

109.42 

 

 

 

2110304

固体废弃物与化学品

43.30 

43.30 

 

43.30 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

130.16 

20.74 

 

20.74 

109.42 

 

 

 

21104

自然生态保护

94.52 

 

 

 

94.52 

 

 

 

2110401

生态保护

64.45 

 

 

 

64.45 

 

 

 

2110402

农村环境保护

30.07 

 

 

 

30.07 

 

 

 

221

住房保障支出

25.83 

25.83 

25.83 

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

25.83 

25.83 

25.83 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

25.83 

25.83 

25.83 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2676.65 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

……

18

 

 

 

 

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

13.30 

13.30 

 

 

6

 

十、节能环保支出

20

647.22 

647.22 

 

 

7

 

十九、住房保障支出

21

25.83 

25.83 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

448.46 

年末财政拨款结转和结余

24

2438.76

2438.76

 

      一般公共预算财政拨款

11

448.46 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

3125.11 

总计

28

3125.11 

3125.11 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

686.35

460.07

344.59

115.48 

226.28

210

医疗卫生与计划生育支出

13.30 

13.30 

13.30 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.30 

13.30 

13.30 

 

 

2101101

行政单位医疗

11.49 

11.49 

11.49 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.81 

1.81 

1.81 

 

 

211

节能环保支出

647.22 

420.94 

305.46 

115.48 

226.28 

21101

环境保护管理事务

365.79 

342.96 

305.36 

37.60 

22.84 

2110101

行政运行

320.80 

320.80 

299.54 

21.26 

 

2110102

一般行政管理事务

20.00 

 

 

 

20.00 

2110199

其他环境保护管理事务支出

24.99 

22.16 

5.82 

16.34 

2.84 

21102

环境监测与监察

13.95 

13.95 

 

 

 

2110299

其他环境监测与监察支出

13.95 

13.95 

0.10 

13.85 

 

21103

污染防治

172.96 

64.04 

 

64.04 

108.92 

2110304

固体废弃物与化学品

43.30 

43.30 

 

43.30 

 

2110399

其他污染防治支出

129.66 

20.74 

 

20.74 

108.92 

21104

自然生态保护

94.52 

 

 

 

94.52 

2110401

生态保护

64.45 

 

 

 

64.45 

2110402

农村环境保护

30.07 

 

 

 

30.07 

221

住房保障支出

25.83 

25.83 

25.83 

 

 

22102

住房保障支出

25.83 

25.83 

25.83 

 

 

2210201

住房公积金

25.83 

25.83 

25.83 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

246.21 

302

商品和服务支出

115.48 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

124.46 

30201

  办公费

8.86 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

62.50 

30202

  印刷费

2.03 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

10.71 

30203

  咨询费

6.00 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

16.24 

30204

  手续费

0.05 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.44 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

31.86 

30206

  电费

1.20 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.94 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

7.12 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

1.73 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

98.38 

30211

  差旅费

21.85 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

48.82 

30213

  维修(护)费

8.89 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

17.01 

30215

  会议费

0.04 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.16 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.01 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

5.54 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.90 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

5.97 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

25.83 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1.46 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

5.82 

30231

  公务用车运行维护费

10.80 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

6.84 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

22.99 

 

 

 

人员经费合计

344.59 

公用经费合计

115.48 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 16.33

 0

 14.02

 0

 14.02

 2.31

 15.66

 0

 13.66

 0

 13.66

 2.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

 0

 0

 0

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计3376.65万元。与2016年相比,收、支总计各收入增加1215.12万元,增长56.9%,主要原因:项目收入增加。支出减少478.50万元,降低69.3%。   

 二、收入决算情况说明

本年收入合计2689.80万元,其中:财政拨款收入2676.65万元,占99.5%;上级补助收入 12.50万元,占0.5%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.65万元,占0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计686.85万元,其中:基本支出460.07万元,占67.0 %;项目支出226.78万元,占33.0 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费344.60万元,占74.9%;公用经费115.47万元,占25.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各2676.65万元、686.35万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1499.01万元,增长56.2 %。主要原因:项目收入增加。   

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出686.35万元,占本年支出合计的 99.9 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出686.35万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(类)支出13.30万元,占1.9%;节能环保支出(类)支出647.22万元,占94.3%;住房公积金(类)支出25.83万元,占3.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为402.20万元,支出决算为686.35万元,完成年初预算的170.6%。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)年初预算为22.70万元,支出决算为13.30万元,完成年初预算的58.6 %。

2.节能环保支出(类)年初预算为344.70万元,支出决算为647.22万元,完成年初预算的187.8%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加了。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为34.80万元,支出决算为25.83万元,完成年初预算的74.2%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出460.07万元,其中:人员经费344.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、生产补贴、住房公积金、采暖补贴、。

公用经费115.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.33万元,支出决算为15.66万元,完成预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因节省支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为13.66万元,占87.8 %;公务接待费支出决算为   2.00万元,占12.2%。

1.因公出国(境)费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车运行支出13.66万元,主要用于汽油款、汽车维修费。2017年,公务用车购置0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加1万元,增长7%。主要原因:项目增加,下乡也多,随之产生的汽油费就增加。  

3.公务接待费支出2.0万元。其中:

其他国内公务接待支出2.0万元。主要用于州级以上检查人员。全年共接待国内来访团组 31 个、来宾245人次(不包括陪同人员) 。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出79.33万元,比2016年增加32.01万元,增长40.2%,主要是日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额34.85万元,其中:政府采购货物支出34.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县环境保护局共有车辆  9辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是摩托车;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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