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安图县金融服务中心2018年部门预算

信息来源:安图县金融服务中心    时间:2018-05-08 【字体:

目  录

 

第一部分   部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分  情况说明 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行省、州关于金融工作的方针、政策和法律、法规;配合省、州金融管理部门做好金融监管相关工作;落实县委、县政府关于全县金融业发展的各项政策、决定和工作部署;协调解决全县金融改革发展中的矛盾和问题。 

(二)研究制定全县金融业发展战略、总体规划;促进全县金融机构合理布局,指导各类金融功能区建设;牵头组织全县金融基础数据和信息系统的建设和管理;协调有关部门推动农村金融机构的规范发展。 

(三)研究制定金融支持经济发展的政策措施,根据全县产业转型、企业发展需要和战略布局调整,协调指导资本运作;负责金融机构服务全县经济发展的情况分析和督促落实工作,引导金融机构运用各种金融工具为经济建设提供支持。 

(四)协调全县拟上市企业的培育、推荐和申报工作;负责企业上市有关审核确认事项的核实工作;牵头、协调上市公司资产重组和再融资工作;配合证券监管部门加强证券期货机构和境内外上市公司的监管;负责协调上市公司风险防范和处置工作。 

(五)负责新设金融机构的筹备组织工作;承担县政府出资的金融机构国有资产出资人职责。 

(六)组织、协调和推进全县小额贷款公司试点工作,牵头会同有关部门审核小额贷款公司的设立,指导全县对小额贷款公司进行监督管理和防范处置风险等工作;组织推动全县产权交易市场发展、组建股权交易所等方面工作。

(七)承担全县融资性担保机构融资担保业务指导工作;负责全县政府管理的各类金融行业的日常监督和管理;研究制定股权投资基金的发展规划和支持政策并组织实施。

(八)负责建立金融稳定协调机制和金融风险应急处置机制;负责全县被处置金融机构个人债权甄别确认相关工作。

(九)负责联系省、省金融监管派出机构及金融机构;负责组织全县金融机构开展对外交流与合作;负责境外和域外金融机构的引进,协调、组织全县金融机构境外战略投资人的引进工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,安图县金融服务中心内设2个机构,分别为综合科(发展规划科)和金融服务管理科(资本市场科)。

 

 

 

 

 

 

第二部分   预算表格

 

收支预算表(单位:万元)

收    入

支   出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

23.1

一、一般公共服务支出

21.7

      财政预算拨款收入

23.1

二、国防支出

 

      非税收入

 

三、公共安全支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、教育支出

 

三、事业收入

 

五、科学技术支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

五、上级补助收入

 

七、社会保障和就业支出

 

六、附属单位上缴收入

 

八、医疗卫生与计划生育支出

0.6

七、其他收入

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

0.8

 

 

十七、粮油物资储备支出

 

本年收入合计

23.1

本年支出合计

23.1

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

23.1

支出总计

23.1

 

 

 

 

收入预算表(单位:万元)

功能分类                               科目名称

总计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

财政预算拨款收入

非税收入

小计

教育收费收入

其他事业收入

一、一般公共服务支出

21.7

21.7

21.7

21.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   政府办公厅及相关机构事务支出

21.7

21.7

21.7

21.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   事业运行

6.7

6.7

6.7

6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他政府办公厅及相关机构事务支出

15

15

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、社会保障和就业支出

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 行政事业单位离退休

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

0.6

0.6

0.6

0.6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 行政事业单位医疗

0.6

0.6

0.6

0.6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  事业单位医疗

0.6

0.6

0.6

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、住房保障支出

0.8

0.8

0.8

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     住房改革支出

0.8

0.8

0.8

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

       住房公积金

0.8

0.8

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合 计

23.1

23.1

23.1

23.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

支出预算表(单位:万元)

功能分类                               科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

人员经费

公用经费

一、一般公共服务支出

21.7

6.7

6.2

0.5

15

0

0

0

   政府办公厅及相关机构事务支出

21.7

6.7

6.2

0.5

15

0

0

0

   事业运行

6.7

6.7

6.2

0.5

0

 

 

 

   其他政府办公厅及相关机构事务支出

15

0

0

0

15 

 

 

 

二、社会保障和就业支出

 

 

 

 

0

0

0

0

   行政事业单位离退休

 

 

 

 

0

0

0

0

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

 

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

0.6

0.6

0.6

 

0

0

0

0

  行政事业单位医疗

0.6

0.6

0.6

 

0

0

0

0

  行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

   事业单位医疗

0.6

0.6

0.6

 

 

 

 

 

四、住房保障支出

0.8

0.8

0.8

 

0

0

0

0

     住房改革支出

0.8

0.8

0.8

 

0

0

0

0

       住房公积金

0.8

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 合 计

23.1

8.1

7.6

0.5

15

 

0

0

 

 

 

财政拨款收支预算表(单位:万元)

收    入

支   出

项 目

预算数

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

23.1

一、一般公共服务支出

21.7

21.7

 

      财政预算拨款收入

23.1

二、国防支出

0

 

 

      非税收入

 

三、公共安全支出

0

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、教育支出

0

 

 

 

 

五、科学技术支出

0

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

0

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

0

 

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

0.6

0.6

 

 

 

九、节能环保支出

0

 

 

 

 

十、城乡社区支出

0

 

 

 

 

十一、农林水支出

0

 

 

 

 

十二、交通运输支出

0

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

0

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

0

 

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

0

 

 

 

 

十六、住房保障支出

0.8

0.8

 

 

 

十七、粮油物资储备支出

0

 

 

本年收入合计

23.1

本年支出合计

23.1

23.1

0

上年结转

0

结转下年

 

 

 

    一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

收入总计

23.1

支出总计

23.1

23.1

0

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表(单位:万元)

功能分类                                科目名称

总计

基本支出

项目          支出

合计

人员经费

公用经费

一、一般公共服务支出

21.7

6.7

6.2

0.5

15

   政府办公厅及相关机构事务支出

21.7

6.7

6.2

0.5

15

     事业运行

6.7

6.7

6.2

0.5

0

     其他政府办公厅及相关机构事务支出

15

15

0

0

15

二、社会保障和就业支出

0

0

0

0

0

      行政事业单位离退休

0

0

0

0

0

        未归口管理的行政单位离退休

0

0

0

0

0

        其他行政事业单位离退休支出

0

0

0

0

0

三、医疗卫生与计划生育支出

0.6

0.6

0.6

0

0

      行政事业单位医疗

0.6

0.6

0.6

0

0

          行政单位医疗

0

0

0

0

0

          事业单位医疗

0.6

0.6

0.6

0

0

四、住房保障支出

0.8

0.8

0.8

0

0

     住房改革支出

0.8

0.8

0.8

0

0

       住房公积金

0.8

0.8

0.8

0

0

 合 计

23.1

8.1

7.6

0.5

15

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表(单位:万元)

经济分类科目

总计

基本支出

项目          支出

合计

人员经费

公用经费

一、工资福利支出

7.6

7.6

7.6

0

0

   基本工资 

2

2

2

0

0

   津贴补贴

1.5

1.5

1.5

0

0

   奖金

0.2

0.2

0.2

0

0

   绩效工资 

2.5

2.5

2.5

0

0

   机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

0

0

   职工基本医疗保险缴费

0.4

0.4

0.4

0

0

   公务员医疗补助缴费

 

 

 

0

0

   其他社会保障缴费

0.2

0.2

0.2

0

0

   住房公积金

0.8

0.8

0.8

0

0

   医疗费

 

 

 

0

0

   其他工资福利支出

 

 

 

0

0

二、商品和服务支出

15.5

0.5

 

0.5

15

   办公费

2.2

0.2

 

0.2

2

   印刷费

3

 

 

 

3

   手续费

 

 

 

 

0

   水费

 

 

 

 

0

   电费

 

 

 

 

0

   邮电费

 

 

 

 

0

   取暖费

 

 

 

 

0

   物业管理费

0

0

 

 

0

   差旅费

5.3

0.3

0

0.3

5

   维修(护)费

0

0

 

 

0

   租赁费

0

0

 

 

0

   会议费

0

0

 

 

0

   培训费

2

0

 

 

2

   公务接待费

 

 

 

 

0

   专用材料费

 

 

 

 

0

   劳务费

 

 

 

 

0

   委托业务费

0

0

 

 

0

   工会经费

0

0

 

 

0

   福利费

0

0

 

 

0

   公务用车运行维护费

0

0

 

 

0

   其他交通费用

 

 

 

 

 

   税金及附加费用

 

 

 

 

 

   其他商品和服务支出

3

 

 

 

3

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

0

0

   离休费

 

 

 

 

 

   退休费

 

 

 

 

 

   其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

四、资本性支出(基本建设)

 

 

 

0

0

   办公设备购置

0

0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

五、资本性支出

0

0

0

0

0

   办公设备购置

0

0

 

 

 

   信息网络及软件购置更新

0

0

 

 

 

六、其他支出

0

0

0

0

0

   其他支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表(单位:万元)

项   目

2018年预算数

合   计

0

   1、因公出国(境)费用

0

   2、公务接待费

0

   3、公务用车费

0

      其中:(1)公务用车运行维护费

0

            (2)公务用车购置

0

说明:

1、“2018年预算数”的单位范围包括本级   1  个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员  1   人,其中:在职人员  1   人,离退休人员  0 人。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表(单位:万元)

功能分类          科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

人员经费

公用经费

合计

 0

 0

0 

 0

0 

 

 

 

 

 

第三部分   情况说明

 

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算23.1万元,比2017年增加23.1万元;主要原因是本单位为2017年3月新成立单位,没有2017年部门预算。     

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算23.1万元,其中:本年收入23.1万元,占100%;本年收入中,一般公共预算拨款收入23.1万元,占100%。

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算23.1万元,其中:基本支出8.1万元,占35%;项目支出15万元,占65%。基本支出中,人员经费7.6万元,占93.83%;公用经费0.5万元,占6.17%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算23.1万元,均为一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支出21.7万元,医疗卫生与计划生育支出0.6万元,住房保障支出0.8万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年预算23.1万元,其中:基本支出8.1万元,占35%;项目支出15万元,占65%。基本支出中,人员经费7.6万元,占93.83%;公用经费0.5万元,占6.17%。

一般公共服务(类)支出-基本支出6.7万元,占29%,主要用于事业单位人员工资、机构运行经费。

一般公共服务(类)支出-项目支出15万元,占65%,主要用于金融服务及防范打击非法集资方面的项目支出等。

医疗卫生与计划生育支出0.6万元,占2.6%,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出0.8万元,占3.4%,主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出23.1万元。其中:

人员经费7.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效奖金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费15.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算拨款为  0  万元。其中:

1.因公出国(境)费  0  万元。 

2.公务接待费  0   万元。

3.公务用车购置及运行费   0   万元。其中,公务用车运行维护费   0  万元。

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

(一)政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况

截至2017年末,本单位共有车辆  0   辆,其中,领导干部用车    0   辆,一般公务用车   0   辆。

 

 

第四部分  名词解译

 

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以个的收入。

(六) 上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

0
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