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安图县机关事务管理局2018年部门预算

信息来源:安图县机关事务管理局    时间:2018-05-08 【字体:

目  录

 

第一部分   部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分  情况说明 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能   

(一)贯彻执行国家和省、州有关机关事务管理的工作的方针政策,负责拟订全县机关事务管理工作的政策、规定规章制度并组织实施;研究拟订全县机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施;指导县直机关后勤服务工作,推动机关后勤服务单位的改革和发展。

(二)负责县直行政事业单位国有资产管理,承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作,接受同级财政部门的指导和监督检查;负责县直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作;推进公务用车制度改革。

(三)负责县直机关、事业单位房地产管理工作,制定规章制度并组织实施;负责县直机关、事业单位办公用房的建设项目审核、计划编制、建设管理工作;负责县直机关、事业单位办公用房及业务用房的权属登记申请、使用调配和大修维护等工作。

(四)负责县直机关、事业单位住房制度改革工作;拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。

(五)拟定本级公务接待的范围和标准,负责本级公务接待工作。

(六)负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作;拟订全县公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施;负责县直机关节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

(七)负责县本级机关办公楼的安全保卫和消防工作;协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

(八)负责管理指定范围的政府采购工作;管理机关在公务活动中按规定上缴和礼品、礼金。

(九)加强对全县机关事务管理工作的指导和监督检查,纠正违法违纪行为;指导并组织全县机关后勤人员岗位培训,对机关后勤改革进行业务指导。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

其他事项

安图县政府采购中心由县政府直属调整为安图县机关事务管理局管理。

二、机构设置

根据上述职责,安图县机关事务管理局内设4个机构,分别为行政审批办公室、公共节能办公室、车务科、服务科。

 

 

 

第二部分   预算表格

 

收支预算表(单位:万元)

 

收    入

支   出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

181.2

一、一般公共服务支出

164.7

      财政预算拨款收入

181.2

二、国防支出

 

      非税收入

 

三、公共安全支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、教育支出

 

三、事业收入

 

五、科学技术支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

五、上级补助收入

 

七、社会保障和就业支出

 

六、附属单位上缴收入

 

八、医疗卫生与计划生育支出

  6.4

七、其他收入

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

10.1

 

 

十七、粮油物资储备支出

 

本年收入合计

181.2

本年支出合计

181.2

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

181.2

支出总计

181.2

 

 

 

 

 

收入预算表(单位:万元)

功能分类                               科目名称

总计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

财政预算拨款收入

非税收入

小计

教育收费收入

其他事业收入

一、一般公共服务支出

164.7

164.7

164.7

164.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   行政运行

43.1

43.1

43.1

43.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   事业运行

121.6

121.6

121.6

121.6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

二、社会保障和就业支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 行政事业单位离退休

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  未归口管理的行政单位离退休

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 其他行政事业单位离退休支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

三、医疗卫生与计划生育支出

6.4

6.4

6.4

6.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 行政事业单位医疗

6.4

6.4

6.4

6.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  行政单位医疗

2.4

2.4

2.4

2.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  事业单位医疗

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

四、住房保障支出

10.1

10.1

10.1

10.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     住房改革支出

10.1

10.1

10.1

10.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

       住房公积金

10.1

10.1

10.1

10.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 合 计

181.2

181.2

181.2

181.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

支出预算表(单位:万元)

功能分类                               科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

人员经费

公用经费

一、一般公共服务支出

164.7

164.7

91.7

73

0

0

0

0

    行政运行

43.1

43.1

36.6

6.5

0

0

0

0

    事业运行

121.6

121.6

55.1

66.5

0

0

0

0

二、社会保障和就业支出

 

 

 

0

0

0

0

0

   行政事业单位离退休

 

 

 

0

0

0

0

0

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

0

0

0

0

0

  其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

0

0

0

0

0

三、医疗卫生与计划生育支出

6.4

6.4

6.4

0

0

0

0

0

  行政事业单位医疗

6.4

6.4

6.4

0

0

0

0

0

  行政单位医疗

2.4

2.4

2.4

0

0

0

0

0

   事业单位医疗

4

4

4

0

0

0

0

0

四、住房保障支出

10.1

10.1

10.1

0

0

0

0

0

     住房改革支出

10.1

10.1

10.1

0

0

0

0

0

       住房公积金

10.1

10.1

10.1

0

0

0

0

0

 合 计

181.2

181.2

181.2

0

0

0

0

0

 

 

 

 

财政拨款收支预算表(单位:万元)

收    入

支   出

项 目

预算数

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

181.2

一、一般公共服务支出

164.7

164.7

 

      财政预算拨款收入

181.2

二、国防支出

0

 

 

      非税收入

 

三、公共安全支出

0

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、教育支出

0

 

 

 

 

五、科学技术支出

0

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

0

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

6.4

6.4

 

 

 

九、节能环保支出

0

 

 

 

 

十、城乡社区支出

0

 

 

 

 

十一、农林水支出

0

 

 

 

 

十二、交通运输支出

0

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

0

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

0

 

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

0

 

 

 

 

十六、住房保障支出

10.1

10.1

 

 

 

十七、粮油物资储备支出

0

 

 

本年收入合计

181.2

本年支出合计

181.2

181.2

0

上年结转

0

结转下年

 

 

 

    一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

收入总计

181.2

支出总计

181.2

181.2

0

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表(单位:万元)

功能分类                                科目名称

总计

基本支出

项目          支出

合计

人员经费

公用经费

一、一般公共服务支出

164.7

164.7

91.7

73

 

        行政运行

43.1

43.1

36.6

6.5

 

        事业运行

131.6

121.6

55.1

66.5

 

二、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

      行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

        未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

        其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

6.4

6.4

6.4

 

 

      行政事业单位医疗

6.4

6.4

6.4

 

 

          行政单位医疗

2.4

2.4

2.4

 

 

          事业单位医疗

4

4

4

 

 

四、住房保障支出

10.1

10.1

10.1

 

 

     住房改革支出

10.1

10.1

10.1

 

 

       住房公积金

10.1

10.1

10.1

 

 

 合 计

181.2

181.2

181.2

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表(单位:万元)

经济分类科目

总计

基本支出

项目          支出

合计

人员经费

公用经费

一、工资福利支出

108.2

108.2

108.2

 

0

   基本工资 

55.3

55.3

55.3

 

 

   津贴补贴

18.7

18.7

18.7

 

 

   奖金

3.1

3.1

3.1

 

 

   绩效工资 

14.6

14.6

14.6

 

 

   机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

 

 

   职工基本医疗保险缴费

6.4

6.4

6.4

 

 

   公务员医疗补助缴费

 

 

 

 

 

   其他社会保障缴费

 

 

 

 

 

   住房公积金

10.1

10.1

10.1

 

 

   医疗费

 

 

 

 

 

   其他工资福利支出

 

 

 

 

 

二、商品和服务支出

73

73

 

73

 

   办公费

1.2

1.2

 

1.2

 

   印刷费

 

 

 

 

 

   手续费

 

 

 

 

 

   水费

 

 

 

 

 

   电费

 

 

 

 

 

   邮电费

 

 

 

 

 

   取暖费

10

10

 

10

 

   物业管理费

0.8

0.8

 

0.8

 

   差旅费

 

 

 

 

 

   维修(护)费

2.6

2.6

 

2.6

 

   租赁费

0.9

0.9

 

0.9

 

   会议费

 

 

 

 

 

   培训费

 

 

 

 

 

   公务接待费

0.3

0.3

 

0.3

 

   专用材料费

 

 

 

 

 

   劳务费

 

 

 

 

 

   委托业务费

 

 

 

 

 

   工会经费

 

 

 

 

 

   福利费

 

 

 

 

 

   公务用车运行维护费

53.2

53.2

 

53.2

 

   其他交通费用

4

4

 

4

 

   税金及附加费用

 

 

 

 

 

   其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

   离休费

 

 

 

 

 

   退休费

 

 

 

 

 

   其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

四、资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

 

   办公设备购置

 

 

 

 

 

五、资本性支出

 

 

 

 

 

   办公设备购置

 

 

 

 

 

   信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

六、其他支出

 

 

 

 

 

   其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      一般公共预算“三公”经费支出预算表(单位:万元)

项   目

2018年预算数

合   计

53.5

   1、因公出国(境)费用

 

   2、公务接待费

0.3

   3、公务用车费

53.2

      其中:(1)公务用车运行维护费

53.2

            (2)公务用车购置

 

说明:

1、“2018年预算数”的单位范围包括本级及所属  1  个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员  16   人,其中:在职人员 16  人,离退休人员    0  人。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表(单位:万元)

功能分类          科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

人员经费

公用经费

合计

 0

0 

0 

 0

 0

 

 

 

 

 

第三部分   情况说明

 

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保险和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算181.2万元,比2017年预算增加17.1万元;主要原因是公车改革后公务用车运行及维修(护)费增加。

二、2018年收入预算情况

 2018年收入预算181.2万元,其中:本年收入181.2万元,占100%;本年收入中,一般公共预算拨款收入181.2万元,占100%。

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算181.2万元,其中:基本支出181.2万元,占100%。基本支出中,人员经费108.2万元,占59.71%;公用经费73万元,占40.29%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算181.2万元,均为一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支出 164.7万元,医疗卫生与计划生育支出6.4万元,住房保障支出10.1万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年预算181.2万元,其中:基本支出181.2万元,占100%;基本支出中,人员经费108.2万元,占59.71%;公用经费73万元,占40.29%。

一般公共服务(类)支出164.7万元,占90.89%,主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出0万元,占0%,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出6.4万元,占3.53%,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出10.1万元,占5.57%,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出181.2万元。其中:

人员经费108.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算拨款为 53.5   万元,比2017年预算数增加   46.14    万元。其中:

1. 因公出国(境)费0万元,与2017年预算数相同。

2. 公务接待费   0.3  万元,比2017年预算数减少0.04万元。

3.公务用车购置及运行费   53.2   万元,比2017年预算数增加  46.18   万元。其中,公务用车运行维护费  53.2   万元,比2017年预算增加  46.18   万元,主要原因是公车改革车辆增加。

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2018年度本单位的机关运行经费财政拨款预算73万元,比2017年预算增加9.9万元,增长15.69%,主要原因是由于2017年5月份开始实施公务用车改革制度,因此公务人员的公务交通补贴增加,公务用车运行维护费增加。

(二)政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年末,本单位共有车辆   32  辆,其中,领导干部用车  0   辆,一般公务用车   32  辆。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解译

 

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以个的收入。

(六) 上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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