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2016年度安图县民政局部门决算

信息来源:安图县民政局    时间:2017-09-09 【字体:

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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;组织起草民政工作地方性规范文件和县政府规章草案;制定全县民政事业发展规划;推进民政工作的改革与发展。

(二)负责全县社会团体、民办非企业单位登记管理和监督工作;依法对社团、民办非企业单位等社会组织进行登记管理、年检和执法检查。

(三)贯彻执行国家优抚政策,组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作;负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;负责公伤人员审核报批、烈士褒扬工作;指导烈士纪念建筑物的管理工作;承担全县双拥工作领导小组的有关具体工作。

(四)负责实施退役士兵、转业志愿兵、复员干部和移交地方安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休、退职职工接收安置政策。

(五)负责全县行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作;负责全县行政区域界线的勘定管理工作;负责乡、村社区行政区域边界争议的调查和调处;制定行政区划发展规划;负责全县地名管理工作。

(六)拟订全县救灾减灾工作规划和相关措施并组织实施;负责组织协调救灾减灾工作;负责组织自然灾害救助应急体系建设工作;负责组织灾情核查和统计上报工作;负责管理、分配救灾款物并监督使用工作;负责组织和指导全县救灾捐赠工作;负责组织落实五保户社会救济政策工作;负责指导农村五保供养和农村社会福利服务中心建设管理工作;负责承担全县抗灾救灾领导小组办公室日常工作。

(七)起草全县城乡基层群众自治组织和社区建设地方性规范文件和县政府规章草案,拟订相关制度并组织实施;研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导、组织城乡社区建设和服务管理工作;推动基层民主政治建设。

(八)拟订实施全县社会救助工作规划和相关配套措施,健全城乡社会救助体系;负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和城乡低收入家庭认定工作;承办省、州、县财政最低生活保障、医疗救助、临时救助补助资金分配和监管工作;负责检查城乡救助资金的落实、使用和发放工作;推进城乡社会救助体系建设。

(九)贯彻执行国家婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和和生活无着人员救助政策,拟订相关制度并组织实施;推进婚姻、殡葬改革;协调州内外生活无着人员的救助工作;指导婚姻、收养、救助服务机构的管理工作。

(十)拟订社会福利事业发展规划和措施并组织实施;指导福利机构建设和管理;指导福利彩票发行管理;管理本级彩票公益金的使用;拟订促进慈善事业发展规划和相关措施;组织、指导社会捐助工作;负责社会福利企业认定和监督管理工作;保护残疾人合法权益,维护残疾人各项保障措施;承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十一)会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)负责全县民政事业资金的管理使用;负责民政事业资金内部审计和监督;负责民政统计工作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县民政局内3个机构,分别为综合科、社会事务科(行政审批办公室)、社会救助科。

纳入安图县民政局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.安图县民政局本级

2.安图县婚姻登记处

3.安图县殡葬管理所

4.安图县救助管理站

2016年局本级实有人员11人,其中:在职人员11人,离退休人员10人。

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(单位:万元) 

收入

支出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

18

2

一、财政拨款收入

1

9607.88

一、一般公共服务支出

19

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

313.60

 

20

 

二、上级补助收入

3

 

二、外交支出

21

 

三、事业收入

4

 

三、国防支出

22

 

四、经营收入

5

 

四、公共安全支出

23

 

五、附属单位上缴收入

6

 

五、教育支出

24

 

六、其他收入

7

252.43

六、科学技术支出

25

 

 

8

 

七、文化体育与传媒支出

26

 

 

9

 

八、社会保障和就业支出

27

11114.24

 

10

 

九、医疗卫生与计划生育支出

28

1115.58

 

11

 

十、住房保障支出

29

41.63

 

12

 

十一、其他支出

30

265.23

本年收入合计

13

9860.31

本年支出合计

31

12536.67

用事业基金弥补收支差额

14

 

结余分配

32

 

年初结转和结余

15

6928.57

年末结转和结余

33

4252.22

其中:项目支出结转和结余

16

6926.35

其中:项目支出结转和结余

34

4248.13

总  计

17

16788.89

总  计

35

16788.89

注:本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表(单位:万元)

 项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

9860.31

9607.88

 

 

 

 

252.43

208

社会保障和就业支出

8695.63

8443.55

 

 

 

 

252.08

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

839.44

592.16

 

 

 

 

247.28

2080201

  行政运行

131.02

131.02

 

 

 

 

 

2080202

一般行政管理事务

244.54

 

 

 

 

 

244.54

2080204

  拥军优属

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2080206

  民间组织管理

8.53

8.53

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

74.2

74.2

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

341.14

338.40

 

 

 

 

2.74

20808

抚恤

1323.02

1321.21

 

 

 

 

1.81

2080801

  死亡抚恤

35.00

35.00

 

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

33.40

33.40

 

 

 

 

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

123.65

123.65

 

 

 

 

 

2080804

  优抚事业单位支出

115.00

115.00

 

 

 

 

 

2080805

  义务兵优待

258.56

258.56

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

757.41

755.60

 

 

 

 

1.81

20809

退役安置

130.10

130.10

 

 

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

63.4

63.4

 

 

 

 

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

42.2

42.2

 

 

 

 

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

2.80

2.80

 

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

21.70

21.70

 

 

 

 

 

20810

社会福利

668.43

668.43

 

 

 

 

 

2081001

  儿童福利

68.00

68.00

 

 

 

 

 

2081002

  老年福利

122.30

122.30

 

 

 

 

 

2081005

  社会福利事业单位

102.28

102.28

 

 

 

 

 

2081099

  其他社会福利支出

375.85

375.85

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

200.00

200.00

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

4959.24

4956.25

 

 

 

 

2.99

2081901

  城市最低生活保障金支出

3604.39

3601.40

 

 

 

 

2.99

2081902

  农村最低生活保障金支出

1354.85

1354.85

 

 

 

 

 

20820

临时救助

192.50

192.50

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

192.50

192.50

 

 

 

 

 

20821

特困人员供养

324.40

324.40

 

 

 

 

 

2082101

  城市特困人员供养支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2082102

  农村五保供养支出

314.40

314.40

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

52.5

52.50

 

 

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

52.50

52.50

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

809.45

809.10

 

 

 

 

0.35

21005

医疗保障

809.45

809.10

 

 

 

 

0.35

2100501

行政单位医疗

4.30

4.30

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

19.50

19.50

 

 

 

 

 

2100504

  优抚对象医疗补助

42.00

42.00

 

 

 

 

 

2100509

  城乡医疗救助

743.65

743.30

 

 

 

 

0.35

221

住房保障支出

41.63

41.63

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

41.63

41.63

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

41.63

41.63

 

 

 

 

 

229

其他支出

313.60

313.60

 

 

 

 

 

22908

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

20.60

20.60

 

 

 

 

 

2290802

  福利彩票发行机构的业务费支出

20.60

20.60

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

293.00

293.00

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

273.00

273.00

 

 

 

 

 

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合  计

12536.67

457.78

12078.89

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11114.24

393.41

10720.83

 

 

 

20802

民政管理事务

1051.60

393.41

658.20

 

 

 

2080201

  行政运行

130.22

130.22

 

 

 

 

2080202

一般行政管理事务

265.55

 

265.55

 

 

 

2080204

  拥军优属

50.05

 

50.05

 

 

 

2080206

  民间组织管理

58.53

8.53

50.00

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

113.85

 

113.85

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

433.40

254.66

178.74

 

 

 

20808

抚恤

239.50

 

239.50

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

35.00

 

35.00

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

33.40

 

33.40

 

 

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

27.20

 

27.20

 

 

 

2080804

  优抚事业单位支出

72.60

 

72.60

 

 

 

2080805

  义务兵优待

59.32

 

59.32

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

11.98

 

11.98

 

 

 

20809

退役安置

70.75

 

70.75

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

29.21

 

29.21

 

 

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

41.38

 

41.38

 

 

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

0.17

 

0.17

 

 

 

20810

社会福利

1573.26

 

1573.26

 

 

 

2081001

  儿童福利

58.16

 

58.16

 

 

 

2081002

  老年福利

779.70

 

779.70

 

 

 

2081005

  社会福利事业单位

141.55

 

141.55

 

 

 

2081099

  其他社会福利支出

593.85

 

593.85

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

24.59

 

24.59

 

 

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

24.59

 

24.59

 

 

 

20819

最低生活保障

7744.20

 

7744.20

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

5312.79

 

5312.79

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

2431.40

 

2431.40

 

 

 

20820

临时救助

121.72

50.44

121.72

 

 

 

2082001

  临时救助支出

121.72

 

121.72

 

 

 

20821

特困人员供养

277.40

 

277.40

 

 

 

2082101

  城市特困人员供养支出

10.00

 

10.00

 

 

 

2082102

  农村五保供养支出

267.40

 

267.40

 

 

 

20825

其他生活救助

11.22

 

11.22

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

11.22

 

11.22

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1115.58

22.74

1092.84

 

 

 

21005

医疗保障

1115.58

22.74

1092.84

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.30

4.30

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

18.44

18.44

 

 

 

 

2100504

  优抚对象医疗补助

42.00

 

42.00

 

 

 

2100509

  城乡医疗救助

1050.84

 

1050.84

 

 

 

221

住房保障支出

41.63

41.63

 

 

 

 

22102

住房改革支出

41.63

41.63

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

41.63

41.63

 

 

 

 

229

其他支出

265.23

 

265.23

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

10.00

 

10.00

 

 

 

2290802

  福利彩票发行机构的业务费支出

10.00

 

10.00

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

255.23

 

255.23

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

250.00

 

250.00

 

 

 

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.23

 

5.23

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收   入

支   出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9294.28

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

313.60

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

10862.16

10862.16

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

1115.22

1115.22

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

41.63

41.63

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

265.23

 

265.23

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

9607.88

本年支出合计

52

12284.24

12019.01

265.23

年初财政拨款结转和结余

25

6928.57

年末财政拨款结转和结余

53

4252.22

3953.84

298.38

一、一般公共预算财政拨款

26

6678.57

   

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

250.00

   

55

 

 

 

总  计

28

16536.46

         总    计

56

16536.46

15972.86

563.60

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏   次

1

2

3

合  计

12019.01

457.78

11561.24

208

社会保障和就业支出

10862.16

393.41

10468.75

20802

民政管理事务

804.32

393.41

410.92

2080201

  行政运行

130.22

130.22

 

2080202

一般行政管理事务

21.04

 

21.01

2080204

  拥军优属

50.05

 

50.05

2080206

  民间组织管理

58.53

8.53

50.00

2080207

  行政区划和地名管理

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

113.85

 

113.85

2080299

  其他民政管理事务支出

430.66

254.66

176.00

20808

抚恤

237.69

 

237.69

2080801

  死亡抚恤

35.00

 

35.00

2080802

  伤残抚恤

33.40

 

33.40

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

27.20

 

27.20

2080804

  优抚事业单位支出

72.60

 

72.60

2080805

  义务兵优待

59.32

 

59.32

2080899

  其他优抚支出

10.17

 

10.17

20809

退役安置

70.75

 

70.75

2080901

  退役士兵安置

29.21

 

29.21

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

41.38

 

41.38

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

0.17

 

0.17

20810

社会福利

1573.26

 

1573.26

2081001

  儿童福利

58.16

 

58.16

2081002

  老年福利

779.70

 

779.70

2081005

  社会福利事业单位

141.55

 

141.55

2081099

  其他社会福利支出

593.85

 

593.85

20815

自然灾害生活救助

24.59

 

24.59

2081501

  中央自然灾害生活补助

24.59

 

24.59

20819

最低生活保障

7741.21

 

7741.21

2081901

  城市最低生活保障金支出

5309.81

 

5309.81

2081902

  农村最低生活保障金支出

2431.40

 

2431.40

20820

临时救助

121.72

 

121.72

2082001

  临时救助支出

121.72

 

121.72

20821

特困人员供养

277.40

 

277.40

2082101

  城市特困人员供养支出

10.00

 

10.00

2082102

  农村五保供养支出

267.40

 

267.40

20825

其他生活救助

11.22

 

11.22

2082501

  其他城市生活救助

11.22

 

11.22

210

医疗卫生与计划生育支出

1115.22

22.74

1092.49

21005

医疗保障

1115.22

22.74

1092.49

2100501

  行政单位医疗

4.30

4.30

 

2100502

  事业单位医疗

18.44

18.44

 

2100504

  优抚对象医疗补助

42.00

 

42.00

2100509

  城乡医疗救助

1050.49

 

1050.49

221

住房保障支出

41.63

41.63

 

22102

住房改革支出

41.63

41.63

 

2210201

住房公积金

41.63

41.63

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (单位:万元)

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

合  计

457.78

328.59

129.19

301

工资福利支出

226.11

226.11

 

30101

基本工资

100.83

100.83

 

30102

津贴补贴

90.71

90.71

 

30103

奖金

9.35

9.35

 

30104

其他社会保障缴费

25.22

25.22

 

302

商品和服务支出

100.13

 

100.13

30201

办公费

10.05

 

10.05

30202

印刷费

32.79

 

32.79

30204

手续费

0.24

 

0.24

30206

电费

0.20

 

0.20

30207

邮电费

2.17

 

2.17

30211

差旅费

23.02

 

23.02

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

6.25

 

6.25

30215

会议费

0.21

 

0.21

30216

培训费

0.32

 

0.32

30217

公务接待费

1.51

 

1.51

30226

劳务费

5.10

 

5.10

30231

公务用车运行维护费

14.27

 

14.27

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.01

 

4.01

303

对个人和家庭的补助

102.48

102.48

 

30302

退休费

60.84

60.84

 

30305

生活补助

 

 

 

30311

住房公积金

41.63

41.63

 

310

其他资本性支出

29.06

 

29.06

31002

办公设备购置

4.48

 

4.48

31003

专用设备购置

24.59

 

24.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

15.77

 

15.77

 

14.27

1.5

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (单位:万元)

         项    目

 

 年初结转和结余

 

 本年收入

本年支出合计

 

  年末结转和结余

 

项能分类科目编码

 

      科目名称

 

  小  计

 

   基 本 支 出

 

  项 目 支 出

栏   次

       

1

2

3

4

5

6

合   计

 

 

 

 

 

 

 

22960

其他支出

 

 

265.23

 

265.23

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

10

 

10

 

2290802

  福利彩票发行机构的业务费支出

 

 

10

 

10

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

255.23

 

255.23

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

250.00

 

250.00

 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 

 

5.23

 

5.23

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

 一、关于安图县民政局2016年度收入支出决算总体情况说明

安图县民政局2016年收入总计9860.31万元,比2015年减少2045.47万元,减少17.18%;支出总计12536.67万元,增加4330.84万元,增长52.78%。主要原因:2016年有新项目资金,优抚对象提标资金和城乡低保动态管理新增资金。

二、关于安图县民政局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计9860.31万元,其中:财政拨款收入9670.88万元,占98.08%;其他收入252.43万元,占1.92%。

三、关于安图县民政局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计12536.67万元,其中:基本支出457.78万元,占3.65%;项目支出12078.89万元,占96.35%。

四、关于安图县民政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安图县民政局2016年财政拨款收支总决算16788.89万元,财政拨款收支总计比2015年增加1413.28万元,增加9.19%。主要原因:2016年上级拨入福利中心建设款和优抚对象标准提格及城乡低保自然增长所产生。

五、关于安图县民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

 安图县民政局2016年财政拨款支出12284.24万元,占本年支出合计的97.99%。与2015年相比,财政拨款支出增加4128.12万元,50.61%。主要原因:优抚对象、城乡低保提标及新建项目支出,所以支出较上年增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

安图县民政局2016年财政拨款支出12284.24万元,主要用于以下方面:民政管理事务支出804.32万元,占6.55%;抚恤支出237.69万元,占1.93%;退役安置支出70.75万元,占0.58%;社会福利支出1573.26万元,占12.81%;自然灾害生活补助支出24.59万元,占0.20%;最低生活保障支出7741.21万元,占63.02%;临时救助121.72万元,占0.99%;特困人员供养支出277.40万元,占2.26%;其他生活救助支出11.22万元;占0.09%;占1.45%;医疗卫生与计划生活支出1115.22万元(包括优无对象医疗和城乡低保医疗),占9.08%;住房保障支出41.63万元,占0.34%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

安图县民政局2016年财政拨款支出年初预算为9294.28万元,支出决算为12284.24万元,完成年初预算的132.17%。主要原因:有历年结余资金和未完工建设资金。

1.民政管理事务年初预算为592.16万元,支出决算为804.32万元,完成年初预算的135.83%。主要原因是2016年度涨工资及补发工资未在年初预算内。

2.抚恤年初预算为1321.21万元,支出决算为237.69万元,完成年初预算的17.99%。主要原因是调整年末结余,支出减少。

3.退役安置年初预算为130.10万元,支出决算为70.75万元,完成年初预算的54.38%。主要原因是退役士兵人员减少。

4.社会福利年初预算为668.43万元,支出决算为1573.26万元,完成年初预算的235.37%。主要原因是增加新建工程。

5.自然灾害生活救助年初预算为200万元,支出决算为24.59万元,完成年初预算的12.29%。主要原因是指标下达的晚,2017年继续使用。

6.最低生活保障年初预算为2853.92万元,支出决算为7741.21万元,完成年初预算的271.25%。主要原因是动态管理人员和户数增加。

7.特困人员供养年初预算为324.40万元,支出决算为277.40万元,完成年初预算的85.51%。主要原因是五保供养经费未发放完成,2017年待发。

8.其他生活救助年初预算为52.50万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的21.37%。主要原因是2016年临时救助未发放完成,2017年待发。

9.医疗保障年初预算为809.10万元,支出决算为1115.22万元,完成年初预算的137.83%。主要原因是增加城乡低保医疗救助支出。

10.住房保障支出年初预算为41.63万元,支出决算为41.63万元,完成年初预算的100%。

六、关于安图县民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安图县民政局2016年财政拨款基本支出457.78万元,其中:

人员经费328.59万元,主要包括:基本工资100.83万元、津贴补贴90.71万元、奖金9.35万元、社会保障缴费25.22万元、退休费60.84万元、住房公积金41.63万元。

公用经费129.19万元,主要包括:办公费10.05万元、印刷费32.79万元、手续费0.24万元、电费0.20万元、邮电费2.17万元、差旅费23.02万元、维修(护)费6.25万元、会议费0.21万元、培训费0.32万元、公务接待费1.51万元、劳务费5.10万元、公务用车运行维护费14.27万元其他商品和服务支4.01万元、办公设备购置4.48万元、专用设备购置24.59。

七、关于安图县民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安图县民政局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为22.8万元,支出决算为15.77万元,完成预算的69.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占  %;公务用车购置及运行费支出决算为14.27万元,完成预算的62.59%;公务接待费支出决算1.50万元,完成预算的6.58%。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.57万元,减少6.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出减少6.89万元,减少32.56%。主要原因控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 14.27万元,占90.49%;公务接待费支出决算为1.50万元,占9.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出14.27万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为14.27万元,主要用于燃料费、维修费、车辆保险费。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.50万元,主要用于省州调研。全年国内公务接待35批次,210人次,比上年减少13批次,减少65人次。

八、关于安图县民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年安图县民政局的机关运行经费财政拨款支出22.8万元,比2015年减少1.57万元,减少6.44%。主要原因是2015年控制支出。

(二)政府采购支出情况

2016年安图县民政局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,安图县民政局各单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、救灾专用车1辆。

第四部分  名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入,包括银行存款利息收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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